2017年度阿瓦提县塔木托拉克乡人民政府部门决算公开说明

  • 发布日期:2018-08-27 12:38:16
  • 来源: 阿瓦提县塔木托拉克乡...
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第一部分 单位概况

一、基本情况

(一)单位职责

1、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

 2、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,促进社会和谐;

3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力;

4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

5、完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位机构设置

阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府为行政单位,机构情况:阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府属于阿瓦提县人民政府下的一级核算部门,行政级别为正科级,属行政单位。

(三)编制情况

阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府核定行政编制人员62人,在职54人,其中:正科2人、副科级15人、科员33人、事业4人。      

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府部门决算包括:阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府部门本级决算。 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况 

(一)部门收入支出决算总体情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府收入2434.34万元,与上年相比,增加627.28万元,增长34.71%,支出2243.92万元,与上年相比,增加464.88万元,增长26.13%,结余263.06万元,与上年相比,增加190.42万元,增长262.19%。增加的主要原因是:主要是把村级组织对个人和家庭的补助支出(村工作人员、四老人员生活补贴等)纳入到财政拨款支出中来,此外,政府债券支出增加,使得今年财政拨款支出比上年增加。

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加1542.67万元,增长173%,支出决算数比预算数增加1352.25万元,增长161.65%。

(二)部门收入总体情况说明

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府本年收入合计2434.34万元,其中:财政拨款收入2193.24万元,占 90.1%;其他收入241.10万元,占9.9%。

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加1542.67万元,增长173%,增加的主要原因是:年初预算没有纳入村工作人员、村级组织运转经费、四老人员补贴、化解历年债务资金、村级一事一议资金等,年终决算却纳入了这些资金。 

(三)部门支出总体情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府本年支出合计2243.92万元,其中:基本支出1044.70万元,占46.55 %;项目支出1199.22万元,占53.45%;

与预算相比情况:支出决算数比预算数增加1352.25万元,增长161.65%;增加的主要原因是:年初预算没有纳入村工作人员、村级组织运转经费、四老人员补贴、化解历年债务资金、村级一事一议资金等,年终决算却纳入了这些资金。

 二、部门财政拨款收支情况 

(一)财政拨款收支总体情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府财政拨款收入2193.24万元,与上年相比,增加686.62万元,增长45.57%。增加的主要原因是:2017年把村级组织对个人和家庭的补助支出(村工作人员、四老人员生活补贴等)纳入到财政拨款支出中来,此外,政府债券支出增加,使得今年财政拨款支出比上年增加。财政拨款支出2001.49万元,与上年相比,增加517.07万元,增长34.83%。其中:基本支出834.62万元,项目支出649.8万元。增加的主要原因是:今年政府化解历年债务资金支出及村级资金支出比上年增加,村级组织运转经费、村工作人员、四老人员生活补贴等纳入到财政拨款收入支出里,使得今年财政拨款支出比去年增加。财政拨款结转结余257.47元,与上年相比,增加191.75万元,增长291.76%。增加的主要原因是:尚未验收支付完成的村级惠民生项目资金结转到下一年继续支付。 

与预算相比情况:收入决算数比预算数增加1301.57万元,增长145.97%,支出决算数比预算数增加1109.82万元,增长124.46%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府一般公共预算财政拨款支出2001.49万元。与上年相比,增加517.07万元,增长34.83%。增加的主要原因是:2017年单位人数比上年增加,工资、社保基数调增,使得一般公共预算财政拨款支出增加。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出1712万元,社会保障和就业支出91.63万元,医疗卫生支出8万元,城镇社区支出30万元,农林水支出159.87万元, 按经济分类科目,工资福利支出844.57万元,商品和服务支出207.99万元,对个人和家庭的服务支出694.06万元,其他资本性支出254.87万元。

与预算相比情况:支出决算数比预算数增加1109.82万元,增长124.46%。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元 。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府政府性基金预算支出0万元。

三、部门结转结余情况

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府年末结转结余263.05万元。与上年相比,增加190.42万元,增长262%。其中财政拨款结转结余257.47万元。与上年相比,增加191.75万元,增长291.76%, 增加的主要原因是:尚未验收支付完成的村级惠民生项目资金结转到下一年继续支付。 

四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出决算25.11万元,与上年相比没有发生变化。原因是今年与上年一样公务用车数量没有变化,公务用车维护运行费也没有变化。其中,公务用车购置及运行维护费支出25.11万元,占100%,比上年没有发生变化。

公务用车购置及运行维护费25.11万元,其中,公务用车运行维护费25.11万元。主要用于公务用车油费和修理费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆,保有量为4辆。 

五、机关运行经费支出情况 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府机关运行经费支出88.68万元,比上年增加14.95万元,增长20.27%,增加的主要原因是基层行政运行工作比上年增多,使得行政运行费比上年增加。 

六、政府采购情况 

2017年度,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府政府采购计划22.20万元,其中:政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出4.80万元、政府采购服务支出9.67万元;实际采购22.2万元,其中:政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出4.8万元、政府采购服务支出9.67万元。 

七、其他重要事项的情况 

(一)国有资产占用情况说明 

截至2017年12月31日,资产总计1610.1万元,其中:流动资产638.36万元,固定资产971.74万元,其中:房屋5559(平方米),价值233.5万元,共有车辆4辆,价值98.59万元,其中:一般公务用车4辆、其他固定资产价值 639.62万元。 

(二)国有资产收益征缴情况说明 

截至2017年12月31日,阿瓦提县塔木托格拉克乡人民政府资产有偿使用收入合计102.26万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库102.26万元。

一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

塔木托拉克乡人民政府(本级)2017年部门决算报表封面 (1)

新疆阿克苏地区阿瓦提县塔木拖拉克乡人民政府(本级)


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