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阿瓦提县爱卫办2016年部门决算公开情况表及说明
发布日期:2017-08-10 来源:财政局 作者:财政局 点击量: 字号:[ ]

 

   一、部门单位概述
1、单位职责
(1)研究拟定全县爱国卫生发展规划和工作计划。
(2)组织开展群众性爱国卫生运动和卫生检查评比活动。
(3)组织开展创建卫生城市、卫生县城和卫生村镇活动。
(4)组织开展全民灭鼠活动
(5)统一规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工;
(6)组织实施爱国卫生工作监督检查、考核鉴定和效果评价;
(7)动员全社会参加爱国卫生活动,指导创建卫生城市、卫生县城和卫生村镇,指导农村改水改厕,组织开展健康教育,消除病媒虫害和控制吸烟作;
(二)机构情况
我局独立编制机构、握单位为机关行政单位,人员编制3名,全部为叁照公务员编制。现实有人员2名,单位下设两个主任办公室,一个财务室。
  二、2016年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表(F01)
二十三、“三公”经费支出表(CS05)
二十四、政府采购情况表(CS06)
  三、2016年度部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算总体情况说明
1. 收入、支出年初预算
2016年初预算收入39.14万元,财政拨款收入39.14万元;2016年初预算支出 39.14万元,其中行政运行39.14万元。
2. 年度执行中调整情况
年度中追加预算1.63万元,其中:行政运行追加预算1.63万元,为工资津补贴的调整和养老保险的调整。
(二)部门收入情况说明
2016年度收入总额为40.77万元,其中拨入经费40.77万元,占本年收入的100%。
(三)部门支出情况说明
2016年支出总额为42.55万元。情况如下:
工资福利支出30.56万元,占比71.83%;商品和服务支出5.38万元,同比增加12.64%。对个人和家庭补助支出6.61万元,同比减少15.53%。
(四)部门结转结余情况说明
年初财政拨款结转和结余1.78万元。
(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
本年“三公经费”支出总额24202万元,上年同期支出2.42万元,同比减少0%。其中:公车运行维护费2.42万元,上年同期支出0万元,同比减少0%;接待费0万元,上年同期支出  万元,同比减少 %,厉行节约,导致同比减少。会议费本年 万元,上年无支出。
(六)部门预算执行情况分析说明
2016年度收入总额为40.77万元,其中财政拨款收入40.77万元;其他收入0万元。2016年支出42.55万元,其中人员支出37.17万元;公用支出5.37万元;项目支出0万元。
(七)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况说明:2016年机关运行经费5.37万元,主要是办公费及车辆运行费。
(2)部门国有资产占用情况说明:2016年资产总额为22.44万元,其中:流动资产0.95万元,固定资产21.49万元;
(3)部门预算绩效管理工作开展情况说明:我单位坚持以“量入为出,量力而行,收支平衡”的原则,从严控制支出,不断提高资金的使用效率,严格按照确定的预算执行,确保各项工作顺利完成。

  附件:阿瓦提县2016年部门决算公开情况表及说明