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阿瓦提县残联2016年部门决算公开情况表及说明
发布日期:2017-08-10 来源:财政局 作者:财政局 点击量: 字号:[ ]

 

   一、部门单位概述
(一)主要职责
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。
3、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,勾通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。
5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。
6、承担残联日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。
8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。
9、指导和管理各类残疾人社团组织。
10、承担县政府和地区残联交办的其他工作。
(二)人员编制情况
阿瓦提县残联现有在职工作人员6人,其中:副理事长、党支部副书记1名,副理事长1名,科员3名,主任科员1名,汉族干部1人,民族干部5人,退休干部3人。
  二、2016年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表(F01)
二十三、“三公”经费支出表(CS05)
二十四、政府采购情况表(CS06)
  三、2016年度部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算总体情况说明:2016年总收入5674079.96元,其中:财政拨款收入5322453.56元占总收93.8%,其他收入351626.4元,占总收入6.2%。2016年总支出5471379.96元,其中工资福利支出632955.62元,占总支出的12%;商品和服务支出313761.08元,占总支出的6%;对个人和家庭的补助4524663.26元, 占总支出的的82%。
(二)部门收入情况说明:2015年总收入为3105382.91元,财政拨款2852813.99元,其他收入252568.92元,2016年总收入5674079.96元,其中:财政拨款收入5322453.56元,其他收入351626.4元。
(三)部门支出情况说明:2016年总支出5471376.96元,其中工资福利支出632955.62元;商品和服务支出313761.08元;对个人和家庭的补助4524663.26元, 2015年总支出2864874.21元,其中工资福利支出535552.66元,商品和服务支出1011920.98元;对个人和家庭的补助1317400.57元。
(四)部门结转结余情况说明:2016年我单位项目结余资金额480359.7元。
(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:2016年“三公”经费16450元,其中:公务接待费6000元,公车运行费10450元;会议费1230元,培训费33904.52元。
(六)部门预算执行情况分析说明:2016年总支出5471376.96元,其中工资福利支出632955.62元;商品和服务支出313761.08元;对个人和家庭的补助4524663.26元, 2015年总支出2864874.21元,其中工资福利支出535552.66元,商品和服务支出1011920.98元;对个人和家庭的补助1317400.57元。2016年基本支出911005.96元,项目支出4560374元,2015年基本支出864442.91元,项目支出2000431.3元。2016年我单位项目结余资金额480359.7元。
(七)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况说明:行政运行费61286.88元;
(2)部门国有资产占用情况说明:2016年资产总额为351.24万元,其中:固定资产233.99万元,流动资产117.25万元;
2016年资产与2015年资产相比,增加的是固定资产,固定资产增加了225385元,使资产增加了。
(3)部门预算绩效管理工作开展情况说明:我单位将不断加强对财务人员的培训和管理,努力提高他们的业务工作水平。同时,继续严格财务管理,强化制约意识,严格“管钱”、有效花钱,切实增强政治意识、大局意识、节俭意识,努力增收节支,为单位今后的发展提供更好的财力保障。

  附件:阿瓦提县残联2016年部门决算公开情况表