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关于阿瓦提县2017年地方财政预算执行情况 和2018年地方财政预算草案的报告
发布日期:2018-01-30 来源:财政局 作者:财政局 点击量: 字号:[ ]


 

2018年1月在阿瓦提县第十六届

人民代表大会第三次会议上

 

阿瓦提县财政局局长    李志平

 

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2017年地方财政预算执行情况,提出2018年地方财政预算草案,请予以审议,并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2017年阿瓦提县财政预算执行情况

2017年,在县委、县人民政府的正确领导及上级财政部门的大力支持下,积极落实结构性减税、“营改增”税收政策;严格执行厉行节约,不断深化财政改革,创新体制机制,依法理财,盘活存量资金;加强监督管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,着力解决经济运行和社会发展中存在的突出矛盾和问题,促进了县域经济和社会持续协调健康发展。总体来看,全年财政预算执行情况良好,各项财政改革与发展取得新的进展。

(一)推进国家财税政策执行,确保公共财政收入稳步增长

2017年,我县积极响应国家结构性减税政策,财政部门与税务部门加强协作和沟通,依托综合治税大平台,坚持依法征税,不断加大税务稽查力度,加强重点税源、重点税种、重点行业税收监管,提高税收征管水平,强化税源监控,对确定的大项目及时跟踪问效,确保税额税款全额征收。同时,完善非税收入征缴管理制度,建立健全以政府性基金收入、行政事业性收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入等为主要内容的非税收入征缴管理责任制和激励机制,确保非税收入全额征收。2017年公共财政预算收入完成20593万元,较上年增长11%

(二)落实我县人大预算决议情况

按照我县第十六届人民代表大会第二次会议有关决议,围绕我县财政工作重点,进一步完善体制机制,努力做好了各项财政工作。

1、抓好机制创新,深化财政改革,构建现代财政制度。一是完善预算管理体系强理财,继续推进部门预算改革,完善预算编制体系,重新制定2018年部门预算改革实施方案,认真积极落实财政政策,坚持厉行节约,从严从紧编制预算,控制和降低“三公”经费、行政运行成本,把“稳增长、控物价、惠民生、抓改革、促和谐”科学有机结合起来,按照“群众第一、民生优先、基层重要”的工作原则,取消非必要支出的预算项目,保障重点支出项目,使部门预算的编制更加合理。二是深入推进预决算公开。按照上级部门要求,全县除涉密单位外其他单位已在政府网站公开部门预决算及三公经费预算。

2、抓好财源建设,形成经济良性互动发展。一是以综合治税领导小组为核心,每季度召开一次综合治税专题例会,通过召开例会及时掌握税源增减变化,就有关重大问题进行协调沟通;二是落实税收政策,依托综合治税大平台实现涉税信息共享,充分调动各方面协税护税的积极性,全力以赴开展清收欠缴工作,严防跑冒滴漏,做到全额征收。

3、盘活资金存量,提高资金使用效益。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,对结余资金及连续两年未用完的结转资金按规定全部收回同级财政总预算进行统筹安排,并加快安排使用收回的存量资金,尽快形成实物工作量。2017年按规定清理、收回和盘活资金5819万元,极大提高了财政资金运行效益。

4、统筹抓好财政政策和资金整合,增强民生社会事业保障。为群众解难事、办实事、做好事,以实实在在的发展变化增进群众获得感。一是大幅提标扩面,提升民生保障水平,全县14949人领取城乡居民基础养老金待遇2080万元;498800人次享受城乡居民医疗保险待遇补偿12958万元;2335名企业退休人员领取养老金6432万元;30125人享受城乡居民最低生活保障补贴8208万元;二是合力拓宽渠道,增强公共服务能力。加大学前教育投入,投入资金11800万元,新建83所幼儿园;三是倾力和谐社会,不断增进百姓福祉,投入资金21958万元,积极构建覆盖城乡的住房保障体系;四是加大财政扶贫投入力度,紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫,进一步健全财政综合扶贫政策体系,投入资金7316万元,坚决支持打赢脱贫攻坚战。

5、加强政府债务管理防风险。一是进一步加强地方政府性债务管理,严防债务风险。我县成立了相关领导小组,出台了相关制度;二是政府债券申报工作有序开展且成效显著。2017年我县共申请到五批置换债券共计8990万元,涉及住建部门、教育部门、畜牧部门、乡镇部门、水利部门、交通部门等历史债务;积极申报新增债券14000万元,重点用于支持扶贫、保障性住房、教育、卫生等设施建设,拉动我县社会事业发展。

6、服务发展多措并举,优化企业环境。全面落实国家结构性减税及降费政策,营造公平财税环境,筹集资金5735万元,加强园区基础设施建设,创建绿化发展环境;争取落实企业扶持资金4658万元,做大做强我县优质企业。

7、切实规范国企行为,提升国有资产收益最大化。按照“完善程序促监管、规范监管防流失、稳妥经营保增值”的监管理念,出台了《阿瓦提县规范国有用地管理办法》、《阿瓦提县国有企业资产管理办法》,进一步加强各国有公司的内部管理。一是紧扣县委、政府中心工作,实行“面、线、点”三结合,确保国企改革效率有效提升;二是选优配强国有公司管理队伍,认真履行监管职责,强化国有资产管理,确保国有资产保值增值。

8、财政监督再加力度,确保资金安全。2017年先后开展了三次虚收空转专项自查工作,进一步规范收入组织工作;并在县乡财政资金和政府债券资金领域开展了专项治理工作,进一步强化了监督约束,严肃财经纪律,确保财政资金安全有效运行。

(三)2017年预算收支情况

1、公共财政预算

2017年公共财政预算收入完成20593万元,较上年增收2060万元,增长11%,为调整预算的97.1%。公共财政预算支出完成291962万元,为调整预算的103.8%,较上年增长22.8%。

公共财政预算执行结果:公共财政预算收入20593万元,上级补助收入258144万元,债券转贷收入22990万元,调入资金4734万元,上年结余285万元,本年可用财力为306746万元。本年公共财政预算支出291962万元,转移性支出416万元,债务还本支出9102万元,安排预算稳定调节基金23万元,年终结余5243万元,结转下年使用5243万元。

2017年公共财政预算收支执行具体情况如下:

(1)主要收入项目执行情况:税收收入完成12864万元,较上年下降4.8%,其中主体税种完成情况:增值税完成5863万元,较去年增长62.1%;企业所得税完成1789万元,较去年下降5.4%;个人所得税完成1692万元,较去年增长40.5%。非税收入完成7729万元,较去年增长54.1%。

(2)主要支出项目执行情况:我县坚持“民生优先、群众第一、基层重要”,预算安排优先考虑民生,新增财力向民生倾斜,全力保障民生事业发展。2017年我县财政用于民生支出219283万元,占公共财政预算支出的75%。

大力推动教育事业发展。加大对普通教育的投入,积极扶持职业教育发展,推进教育资源均衡发展,累计支出70226万元,较上年同期增加7955万元,增长12.8%。其中:学前教育支出4906万元,主要用于学前免费教育补助;义务教育支出56849万元,用于推进义务教育标准化学校建设进程和改善学校办学条件及附属设施建设;高中教育支出1933万元,用于继续发展普通高中教育;投入5136万元,用于薄弱学校基础设施改造及校舍维修;投入1402万元,支持现代职业教育的改革发展。

积极支持和实施社保惠民,不断提高人民群众的幸福指数累计支出26693万元,较上年增加704万元,增长2.7%。继续扩大各项社会保障制度的覆盖范围,及时足额拨付城乡低保补助7726万元、机关事业基本养老保险补助2865万元、城乡居民养老保险补助2277万元;支持就业和再就业,加大就业补助投入,拨付就业补助资金1333万元,其中:支持“三支一扶”大学生就业,拨付公益性岗位社保补贴964万元;拨付残疾人事业发展经费896万元,用于残疾人生活补助及残疾人康复补助;投入276万元用于优抚对象生活补助;投入1700万元,用于儿童、老年福利院及残疾人康复中心建设;投入984万元,用于受灾群众生活困难和取暖救助补助。

推进医疗卫生事业发展,全面落实医疗惠民政策,累计完成27509万元,比去年同期增加4179万元,增长17.9%。加快推进基层医疗卫生服务体系建设,拨付基层医疗补助资金3634万元;提高公共卫生服务水平,拨付公共卫生服务补助资金2012万元;落实医疗救助资金696万元,用于完善医疗救助制度和提高救助标准;积极推进“以药补医”改革,推进公立医院改革,完善公立医院补偿机制,拨付5872万元用于两家公立医院运行补助;足额拨付新型农村合作医疗、城镇居民医疗补助经费10223万元,用于健全全民医疗保障体系;拨付2880万元用于卫生领域中央基建投资项目建设。

健全涉农资金稳定增长机制,不断加大涉农资金投入力度,累计完成支出54279万元,比去年同期增加14190万元,增长35.4%。及时拨付高效节水建设补助资金8500万元,支持发展现代农业;投入8130万元,用于县域内灌区水利工程建设;落实草原生态保护补助奖励资金765万元,健全草原生态保护奖励机制;拨付中央财政森林生态效益补偿基金907万元,用于公益林的营造、抚育、保护和管理;拨付农业综合开发项目资金1369万元,用于农业土地治理和产业化发展;积极推进“美丽乡村”建设,拨付农村综合改革转移支付资金723万元;拨付农村公共服务运行维护机制建设试点补助资金580万元;拨付财政扶贫资金7316万元,助力扶贫攻坚;严格落实强农惠农政策,及时拨付农业政策性保险补贴及涉农贷款增量奖励5345万元、农机购置补贴2200万元;拨付2017年退耕还林还草补助资金4934万元,确保农村经济持续发展。

大力支持保障性住房建设,累计支出21958万元,比去年增加3729万元,增长20.5%。及时拨付保障性安居工程专项资金3213万元,用于支持廉租住房和公共租赁住房建设及棚户区改造;安排121万元,用于保障性住房日常维护;拨付农村危房改造补助资金7915万元、安居富民工程补助8643万元,用于低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困户的安居富民工程建设;投入1191万元用于2017年国有垦区危房改造及配套基础设施建设项目。

2、政府性基金执行情况

2017年政府性基金预算收入完成4311万元,为调整预算的105.4%,较上年下降59.3%。政府性基金预算支出完成4708万元,为调整预算的104.7%,较上年下降63.6%。

2017年政府性基金预算执行结果:当年基金预算收入4311万元,上级补助收入407万元。基金预算支出4708万元,上解上级支出10万元,收支相抵。

3、社会保险基金执行情况

2017年社会保险基金收入41355万元,其中,保险费收入26495万元,财政补贴收入12956万元。社会保险基金支出42117万元,本年收支结余-762万元。

二、2018年阿瓦提县财政预算草案

2018年,我县财政形势异常严峻,政府债务规模庞大,收支矛盾十分突出。面对“营改增”政策全面实施,财政收入增长将趋于平缓。同时,支持全面深化改革、调整优化经济结构和促进各项社会事业发展,都需要增加投入。根据面临的财政经济形势,2018年财政工作和预算编制,要全面贯彻落实县委、政府的各项决策部署,紧紧围绕总目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,深化财税体制改革,减税降费,完善预算管理各项制度,切实推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;完善基本公共服务体系,促进社会事业发展,着力改善民生;严肃财经纪律,从严控制“三公”经费等一般性支出;加强地方政府性债务管理,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进阿瓦提县经济持续健康发展、社会和谐。

(一)2018年财政改革工作重点

1、加强组织收入,落实减税降费政策

加大税收征管力度。一方面根据阿瓦提县经济与社会发展目标,科学合理安排收入预算,做到依法征收、全额征收、坚决防止“过头税”,认真贯彻落实营改增试点各项政策措施,切实减轻企业负担,支持实体经济发展。另一方面不断研究分析税收政策,开展财源税源调查,及时改进收入征管薄弱环节,提升收入管理和分析水平。二是进一步依法强化税收征管,积极落实征收责任,充分调动组织收入的积极性,及时清理和规范税收优惠政策,防止税收流失,做到依法征税、全额征收;三是加大实施社会综合治税力度,强化税收征管责任,全面协调多部门及时交换信息。

规范非税收入管理。进一步完善非税收入征缴管理制度,建立健全以政府性基金收入、行政事业性收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入等为主要内容的非税收入征缴管理责任制和激励机制,加强对重点部门、执收项目的监控分析,严格对预算单位的征收计划进行管理,同时加强票据使用管理,规范票据使用行为,确保非税收入全额征收。

2、优化财政支出结构,努力提高财政保障能力

足额安排基本支出。严格按照中央八项规定,大力实施厉行节约,制止奢侈浪费。我县科学统筹安排支出,按照“保基本、保民生、压一般”的支出原则,调整和优化支出结构,优先保障机关事业单位人员工资、津贴补贴、正常运转等基本支出及重点项目和民生支出,控制一般性支出。

大力压缩一般性支出。坚持勤俭办一切事业、集中财力办大事。按照“三公经费”逐年降低的预算编制要求,我县将不断加大“三公经费”的管理,合理安排“三公经费”支出,并积极主动公开。

努力降低行政运行成本。严格控制行政运行成本,从源头上遏制“四风”。建立科学管用的控制一般性支出的长效机制,严格执行会议费、培训费、接待费、差旅费、出国(境)经费、车辆购置及运行维护费等管理办法。

3、加大民生投入力度,促进社会更加和谐

坚持“劲往基层使、人往基层走、钱往基层花”的思路,调整优化民生项目布局,优化财政支出结构,将民生支出足额纳入财政预算,千方百计把民生资金管好用好,确保公共财政预算支出的70%以上用于民生领域,并重点抓好以下民生大事。

促进就业再就业。完善促进就业财税政策,重点解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题,继续加大就业困难人员和零就业家庭就业的政策扶持力度。

支持教育事业发展。巩固和完善城乡义务教育经费保障机制,推动义务教育均衡发展,合理配置义务教育教学资源。稳步扩大普惠性学前教育资源,推进普及高中教育。建立健全职业教育生均拨款制度,促进职业教育资源优化整合。

服务农业农村工作。一是继续加大财政投入力度,不断推进新农村发展步伐,大力支持农业基础设施建设,加大农田水利、农村饮水安全工程、防洪减灾工程、公路、沼气等农业基础设施建设投入,改善农村人居环境,不断完善村级组织运转经费保障机制。落实特色优势产业发展扶持政策,支持农业技术推广和农业科技成果转化,提高农业科技覆盖率。进一步巩固落实涉农补贴政策,健全惠农补贴发放管理机制,加强补贴资金监督检查,确保各项涉农补贴按时足额兑付到农民手中。支持农村服务体系和农业救灾抗灾体系建设,扩大农业保险补贴规模。加快实施中低产田改造和高标准农田示范区建设,推进农业高效节水滴灌项目建设。深化农村综合改革,加快社会主义新农村建设步伐,继续扎实稳步推进村级公益事业建设一事一议项目、农村公益事业债务化解工作。发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,大力推进精准扶贫、精准脱贫。统筹使用各类资金,支持异地扶贫搬迁、产业扶贫、资产收益扶贫等扶贫开发重点工作。 

推进保障性住房建设。大力支持保障性住房建设,满足城市困难群体和农牧民的住房需求。大力推进安居富民工程建设,加大廉租住房、公共租赁房、经济适用房以及棚户区、国有农牧场危房改造等保障性安居工程建设的支持力度,改善农牧民居住环境,提高农牧民生活水平。

强化社会保障和医疗卫生事业。落实好机关事业单位和企业退休人员基本养老金有关政策,增强养老保险制度可持续性。继续扩大各项社会保障制度的覆盖范围,实现人人享有基本社会保障;完善城乡最低生活保障制度,稳步提高低保标准和补助水平,建立健全社会救助保障体系等。支持重大公共卫生项目建设,提高人均基本公共卫生服务经费标准。进一步深化公立医院改革,支持医疗服务能力建设,积极推进全民体检工作。

支持环境保护和治理,加快生态文明建设。建立健全生态保护补偿机制,继续实施草原生态保护补助奖励政策。继续加大对天然林保护和大气、水、土壤污染治理等投入。开展退耕还林还草还湿,支持国有林场林区改革,大力发展清洁能源,促进节能减排。

4、深入推进财政管理改革,稳步提高科学化精细化理财水平

完善预算管理制度。一是不断健全公共财政预算体系,细化政府性基金预算,提高社会保险基金预算编制的完整性。二是完善预算绩效管理制度,将绩效评价考核结果与部门预算安排挂钩,逐步建立起覆盖预算管理事前、事中、事后的全过程预算管理绩效体系。三是加强预算执行管理。着力构建财政内部和部门单位上下联动、内外结合、协调一致的支出责任落实机制,强化部门的预算执行主体责任,以岗位定责任,以责任促落实。严格按照预算执行序时进度按月均衡拨付资金,保障各部门履行职责的需要。完善预算执行激励机制,坚持预算执行与预算安排挂钩,重视预算执行分析,加大对预算执行的督促检查力度。四是扎实推进预算公开、严格落实预算公开各项规定。除涉密信息外,使用财政资金的部门和单位都应按规定公开本部门和单位预算。

深化国库制度改革。一是完善国库管理制度体系,稳步推进国库集中收付制度改革,进一步规范财政资金核算和使用程序,完善资金拨付的有关规定,确保预算执行及财政性资金拨付工作的规范安全运行。二是推行公务卡结算制度改革,以减少单位现金流量,促进党风廉政建设,提高国库集中支付效率和支出透明度。

盘活财政存量资金。坚持存量、增量一起抓,充分发挥财政资金使用效益。建立结余结转资金定期清理机制,全面清理、压缩各级财政结余结转资金,研究财政资金保值增值管理机制,盘活国库存量资金。加快安排使用收回的存量资金,尽快形成实物工作量,避免形成“二次”沉淀。加快推进财政专项资金清理整合工作,充分发挥资金使用效益。

做好地方政府性债务管理工作。强化地方政府债务限额管理,将地方政府债务分类纳入预算管理。妥善处理存量政府债务,加大地方政府债券置换存量债务工作力度,按时完成置换工作。加强地方政府债务监管,严肃处理违法违规融资担保行为。

主动接受监督检查。树立“大监督”理念,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。推进公共财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开。进一步扩大公开范围,规范公开内容,健全公开手段,推进预决算公开常态化、规范化和法制化,自觉接受人大、审计和社会各界监督。

(二)2018年预算安排情况

1、公共财政预算收支安排情况

2018年我县公共财政预算收入建议安排23000万元,较上年增长11.7%。根据2018年可用财力情况,按照预算收支平衡、不打赤字的原则,公共财政预算支出建议安排162797万元。

2018年公共财政预算收支平衡情况:公共财政预算收入23000万元,上级补助收入143368万元,本年可用财力为166368万元。本年公共财政预算支出162797万元,转移性支出417万元,地方政府一般债务还本支出3154万元,收支相抵,当年收支平衡。

2、政府性基金收支预算安排情况

2018年政府性基金预算收入建议安排3160万元。政府性基金预算支出建议安排3160万元。收支相抵,当年基金预算收支平衡。

3、社会保险基金预算

2018年社保基金收入建议安排53484万元,其中:保险费收入35733万元,财政补贴收入11653万元。社会保险基金建议安排支出54092万元。本年收支结余-608万元。

各位代表,虽然2017年财政工作任务艰巨、责任重大,但财政改革发展取得了明显成效。2018年,我们将不骄不躁,凝心聚力,在县委、政府的正确领导下,以党的十九大和自治区党委九届四次全会精神为引领,不断将财政改革引向深入,进一步健全完善财政体制机制,激发创新活力,增强发展动力,努力完成全年各项财政工作任务,开创阿瓦提县财政工作新局面!

阿瓦提县2017年财政预算执行情况和2018年预算草案

2018年政府预算转移支付、三公经费预算及政府债务情况说明

阿瓦提县地方政府债务限额和余额情况表

阿瓦提县2018年预算公开表格