概况信息 领导之窗 政务公开 政务服务 政民互动 网上信访  
当前位置:网站首页 >> 政务公开 >> 财政资金 >> 财政预决算
阿瓦提县人民政府关于2017年调整部分财政预算的报告
发布日期:2017-12-30 来源:财政局 作者:刘海霞 点击量: 字号:[ ]

2017年12月26日在阿瓦提县第十六届人大常委会第八次会议上

县财政局局长  李志平


主任、各位副主任、各位委员:

    我受县人民政府委托,向会议报告2017年财政部分预算调整情况,请予审议,并请各位委员提出意见。

依据2017年1月22日县十六届人民代表大会第二次会议审议通过的《阿瓦提县人民政府关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》,2017年财政预算的具体情况是:财政总收入128828万元,其中:公共财政预算收入20570万元,基金预算收入3000万元,上级补助收入105258万元。地方财政支出128828万元,其中:公共财政预算支出125445万元,转移性支出383万元,基金预算支出3000万元。

    2017年,紧紧围绕县委、政府的中心工作,坚持民生优先,进一步优化财政支出结构,保证自治区、地区方针政策的落实和我县重点支出需要;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,健全预算决策机制,坚持科学管理,推进综合预算管理,我县经济运行总体平稳,现对本年预算收支增减事项做如下调整:

    一、预算调整依据

    1、本年收入预计完成情况

    本年预计完成地方财政收入25290万元,较年初预算增收1720万元,增长7%,其中:公共财政预算收入21200万元,较年初预算增收630万元,增长5%;基金预算收入4090万元,较年初预算增收1090万元,增长36%。

    2、上级追加各类专项调整情况

    截止11月底,自治区、地区拨付我县各类专项资金132833万元,其中:一般公共服务4143万元;公共安全5990万元;教育22752万元;科学技术172万元;文化体育与传媒1008万元;社会保障和就业17880万元;医疗卫生与计划生育9472万元;节能环保3832万元;城乡社区918万元;农林水37110万元;交通运输4610万元;资源勘探信息等4878万元;商品服务业等118万元;国土海洋气象等152万元;住房保障18406万元;其他支出1380万元。

    3、其他转移支付资金调整情况

    截止11底,自治区、地区共增加我县其他各类转移支付资金26593万元,其中:县级基本财力保障机制奖补资金收入3713万元;义务教育等转移支付收入4718万元;结算补助收入2500万元;城乡居民医疗保险转移支付收入8777万元;重点生态功能区转移支付收入710万元;农村综合改革转移支付收入35万元;贫困地区转移支付收入6140万。

    4、债务转贷收入情况

    2017年自治区、地区共下达我县地方政府债务一般转贷收入22990万元,其中:政府置换债券8990万元,主要用于偿还2014年存量债务,增加债务还本支出8990万元;政府新增债券14000万元,主要用于教育、市政建设、保障性住房、政权建设、医疗卫生、棚户区改造、农林水牧等重点公益性建设项目,具体明细如下:阿瓦提县多浪乡卫生院工程建设项目171万元;阿瓦提县维吾尔医医院业务用房及周转宿舍建设项目429万元;阿瓦提县智慧城市建设项目8个共计5000万元;阿瓦提县2012及2013年基层组织政权建设项目508万元;阿瓦提县2014年基层组织政权建设项目583万元;阿瓦提县2015年基层组织政权建设项目769万元;阿瓦提县2016年基层组织政权建设项目340万元;阿瓦提县市政道路工程项目256万元;阿瓦提县城区附属工程及供水管网改造项目593万元;阿瓦提县廉租房工程项目688万元;阿瓦提县公租房工程项目848万元;阿瓦提县棚户区附属工程547万元;阿瓦提县保障性住房前期费68万元;阿瓦提县第一中学试验小学塑胶跑道243万元;阿瓦提县幼儿园、教师周转房、暖气管道改造建设项目204万元;阿瓦提县部分中小学围墙建设项目265万元;阿瓦提县2011年及2012年抗震加固更新项目 226万元;阿瓦提县中小学校安工程和薄弱学校改造工程283万元;阿瓦提县民汉合校、部分小学及幼儿园建设项目284万元;2015年中小学水电暖管道改造、运动等附属工程1695万元。增加公共财政预算支出14000万元,主要是:一般公共服务2200万元;公共安全5000万元;教育3200万元;医疗卫生与计划生育600万元;城乡社区849万元;住房保障2151万元。

    5、预备费调整使用情况

    2017年我县安排预备费2300万元,年内未发生重大自然灾害,弥补财力,主要调整使用:一般公共服务604万元;公共安全1312万元;教育30万元;医疗卫生与计划生育260万元;节能环保1万元;城乡社区35万元;农林水50万元;资源勘探信息等8万元。

    二、地方财政收支调整情况

    根据预算调整依据,按照《预算法》的规定,在年初预算的基础上,将本年地方财政收入调整为25290万元,较年初预算增加1720万元,增长7%。地方财政支出调整为285696万元,较年初预算增长22%。现将部分调整情况予以说明:

    (一)2017年公共财政预算收支调整情况

    1、公共财政预算收入调整情况

    公共财政预算收入调整到21200万元,较年初预算增收630万元,增长3%。具体调整项目有:

    税收收入调整到13500万元,较年初预算减收1131万元,短收8%;

    非税收入调整到7700万元,较年初预算增收1760万元,增长30%。

    2、公共财政预算支出调整情况

    公共财政预算支出调整到281199万元,较年初预算增加158054万元,增长126%。具体调整项目有:

    一般公共服务调整到34281万元,较年初预算增加15589万元;

    国防调整到169万元,较年初预算增加2万元;

    公共安全调整到26413万元,较年初预算增加16367万元;

    教育调整到68977万元,较年初预算增加28252万元;

    科学技术调整到1581万元,较年初预算增加1373万元;

    文化体育与传媒调整到2776万元,较年初预算增加931万元;

    社会保障和就业调整到26135万元,较年初预算增加13858万元;

    医疗卫生与计划生育调整到27308万元,较年初预算增加11961万元;

    节能环保调整到4058万元,较年初预算增加3885万元;

    城乡社区事务调整到4497万元,较年初预算增加2792万元;

    农林水事务调整到50690万元,较年初预算增加40646万元;

    交通运输调整到5003万元,较年初预算增加4884万元;

    资源勘探信息等事务调整到5085万元,较年初预算增加4947万元;

    商业服务业等事务调整到277万元,较年初预算增加197万元;

    国土海洋气象等事务调整到650万元,较年初预算增加140万元;

    住房保障支出调整到20830万元,较年初预算增加20334万元;

    粮油物资储备调整到169万元,较年初预算增加101万元;

    债务付息支出调整到1500万元,较年初预算减少150万元;

    债务发行费用支出调整到25万元;

    其他支出整到775万元,较年初预算减少8080万元。

    3、公共财政预算收支调整结果

    2017年公共财政预算收入21200万元,上级补助收入269402万元,可用财力合计290602万元。2017年公共财政预算支出281199万元,转移性支出413万元,债务还本支出8990万元,收支相抵,当年公共财政预算收支平衡。

    (二)2017年政府性基金预算收支调整情况

    1、政府性基金预算收入调整情况

    政府性基金预算收入调整为4090万元,较年初预算增加1090万元,增长36%。具体调整项目有:

    国有土地使用权出让金收入调整到3507万元,较年初预算增加507万元;

    城市基础设施费收入调整到583万元。

    2、政府性基金预算支出调整情况

    政府性基金预算支出调整为4497万元,较年初预算增加1497万元,增长50%。具体调整项目有:

    大中型水库移民后期扶持基金支出调整到112万元;

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出调整到3507万元,较年初预算增加507万元;

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出调整到583万元;

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出调整到295万元。

    3、政府性基金预算收支调整结果

    2017年政府性基金预算收入4090万元,上级补助收入407万元,基金收入合计4497万元。政府性基金预算支出调整到4497万元,收支相抵,当年基金预算收支平衡。

    2017年力保完成公共财政预算收入任务,对当年12月份实际发生的收支,如有变动,将依法在今年决算前报县第十六届常委会审批备案。同时,我们会牢牢以党的十九大精神、自治区党委九届四次全会精神为指导,充分发挥财政职能,合理配置财政资源,更加关注民生工程,为阿瓦提县的社会稳定和长治久安做出应有的贡献。