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关于阿瓦提县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
发布日期:2017-02-16 点击量: 字号:[ ]

2017年1月21日在阿瓦提县第十六届

人民代表大会第二次会议上

阿瓦提县财政局局长  李志平

 

各位代表:

    我受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况,提出2017年财政预算草案,请予以审议,并请政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

    一、2016年阿瓦提县财政预算执行情况

    2016年,在县委、县人民政府的正确领导及上级财政部门的大力支持下,牢固树立和全面贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议、自治区党委经济工作会议精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,积极落实结构性减税、“营改增”税收政策,严格执行厉行节约,不断深化财政改革、创新体制机制,依法理财,盘活存量资金、加强监督管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,着力解决经济运行和社会发展中存在的突出矛盾和问题,促进了经济和社会持续协调健康发展。总体来看,全年财政预算执行情况良好,各项财政改革与发展取得新的进展。

    (一)推进国家财税政策执行,确保公共财政收入应收尽收

    2016年,我县积极响应国家结构性减税政策,财政部门与税务部门在受营业税改增值税、房地产税收低迷等涉税优惠政策的宏观调控政策影响下,加强协作和沟通,依托综合治税大平台,坚持依法征税,不断加大税务稽查力度,加强重点税源、重点税种、重点行业税收监管,提高税收征管水平,强化税源监控,对确定的大项目及时跟踪问效,确保税额税款应收尽收、应缴尽缴;同时完善非税收入征缴管理制度,建立健全以政府性基金收入、行政事业性收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入等为主要内容的非税收入征缴管理责任制和激励机制,确保非税收入应收尽收。2016年公共财政预算收入完成18533万元。

    (二)落实我县人大预算决议情况。

    按照我县第十五届人民代表大会第六次会议有关决议,围绕我县财政工作重点,进一步完善体制机制,努力做好了各项财政工作。

    1、进一步加强预算管理。一是继续推进部门预算改革,完善预算编制体系。继续深化部门预算编制工作,加强行政事业单位资产配置预算管理,从严控制新增资产数量和经费,健全资产管理与预算管理有机结合的机制。重新制定2017年部门预算改革实施方案,对单位分类定档进行重新调整界定,提高预算单位定员定额标准、取消非必要支出的预算项目,保障重点支出项目,使部门预算的编制更加合理。二是深入推进预决算公开。按照上级部门要求,全县除涉密单位外其他单位已在政府网站公开部门预决算及三公经费预算。

    2、全面推进综合治税,形成合力深挖税源。一是以综合治税领导小组为核心,每季度召开一次综合治税专题例会,通过召开例会及时掌握税源增减变化,就有关重大问题进行协调沟通;二是依托综合治税大平台实现涉税信息共享,充分调动各方面协税护税的积极性,不断挖掘税收增长点。通过一年的综合治税信息共享,我县收缴各种税费860万元。

    3、盘活资金存量,提高资金使用效益。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,对结余资金及连续两年未用完的结转资金按规定全部收回同级财政总预算进行统筹安排,并加快安排使用收回的存量资金,尽快形成实物工作量。2016年按规定清理、收回和盘活资金2129万元,全部安排支出,极大提高了财政资金运行效益。

    4、扎实开展涉农补贴兑付工作,确保农牧民群众及时享受各项涉农补贴资金。2016年,各项涉农补贴86097.87万元,其中:2015年棉花目标价格改革补贴面积补贴和产量补贴资金共84735.53万元(棉花目标价格面积补贴资金10988.89万元、棉花目标价格产量补贴资金73746.64万元),享受农户46600人,粮食直补资金1362.34万元,享受农户19200人,提升各族群众的幸福指数。

    5、财政资金保值增值。在确保财政各项支出业务正常运转需要及资金所有权、使用权、管理权不变的前提下,对闲余资金以大额定期存款(包括三个月期大额定期存款,六个月期大额定期存款)、协定存款、活期存款的方式存入商业银行,收取利息。截止12月底,财政闲余资金收取利息374万元。

    6、政府债券申报工作有序开展且成效显著。一是积极化解存量债务。2016年我县共申请到三批置换债券共计13301万元,置换280笔存量债务,涉及住建部门、教育部门、畜牧部门、乡镇部门、水利部门、交通部门等历史债务。二是积极申报新增债券9000万元,用于市政建设、保障性住房、教育、医疗卫生农林水利建设、扶贫等领域,拉动我县社会事业发展。政府债券利息低,每年节省利息支出在450万左右,大大降低了政府融资成本,缓解地方财政压力。

    7、加强重点领域投资,创新投融资体制机制。切实加强全地区政府与社会资本合作模式(简称PPP)项目工作的组织领导,加快推进阿瓦提县PPP项目的落实和实施,在财政局、发改委等相关部门的积极配合下,建立PPP合作项目储备库,2016年,我县签约PPP项目一个(阿瓦提县污水处理厂PPP项目),项目总投资1亿元。

    8、加强国有资产管理,防止国有资产流失。组织全县行政事业单位按期完成了资产清查工作,全面摸清了全县行政事业单位资产基本情况。规范固定资产配置审核流程,努力扭转行政事业单位随意配置、处置资产的不良局面。加强和规范行政事业单位非经营性资产管理,全面实行非经营性国有资产管理改革。

    9、做强棉纺企业,落实各项补贴政策。支持纺织服装产业发展,增加人员就业,促进社会稳定和长治久安是自治区党委、人民政府的一项重大决策。我县严格执行《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》,会同相关部门对企业上报的资料、票据和补贴金额的真实性进行审核确认后及时拨付。2016年县财政共拨付2015年-2016年纺织服装产业7类专项补贴资金3697万元,做到了应拨尽拨。

    (三)2016年预算收支情况 

    1、公共财政预算

    2016年公共财政预算收入完成18533万元,较上年减收506万元,下降2.6%,为调整预算的102.9%。公共财政预算支出完成237665万元,为调整预算的104%,较上年增长9.8%。

    公共财政预算执行结果:公共财政预算收入18533万元,上级补助收入207095万元,债券转贷收入22301万元,调入资金2129万元,动用预算稳定调节基金1224万元,上年结余401万元,本年可用财力为251683万元。本年公共财政预算支出237665万元,转移性支出413万元,债务还本支出13321万元,年终结余284万元,结转下年284万元。

    2016年公共财政预算收支执行具体情况如下:

    (1)主要收入项目执行情况:税收收入完成13518万元,较上年下降0.7%,其中主体税种完成情况:增值税完成3616万元,较去年增长203.9%;受“营改增”政策影响,营业税完成2150万元,较去年下降了57.8%;企业所得税完成1892万元,较去年增长9.5%;个人所得税完成1204万元,较去年增长16.3%。非税收入完成5015万元,较去年下降7.5%。

    (2)主要支出项目执行情况:我县坚持“民生优先、群众第一、基层重要”,预算安排优先考虑民生,新增财力向民生倾斜,全力保障民生事业发展。2016年我县财政用于民生支出184945万元,占公共财政预算支出的77.8%。

    大力推动教育事业发展。教育投入累计完成62271万元,比上年增加4084万元,增长7%。安排学前双语教育发展保障资金1493万元,促进学前教育快速发展;安排学前双语幼儿园建设资金4372万元,落实教育惠民“1号工程”;安排 5418万元,巩固和完善农村中小学预算内公用经费保障机制,确保中小学正常办公教学的需要;安排1394万元,用于农村义务教育学生营养改善计划;安排2682万元,用于农村义务教育薄弱学校进行改造;安排1388万元,用于中等职业学校学生助学金、免学费、免住宿费以及普通高中助学金、免学费。

    促进科技文化体育发展。安排资金1625万元,支持重大科技专项、高技术研发、科技兴新、科研机构创新及成果转化。安排资金107万元,继续支持广播电视户户通工程。安排资金210万元,支持公益性文化设施免费开放和农村文化建设。安排资金257万元,支持公共文化服务体系建设。安排资金1280万,用于非物质文化遗产和文物保护。

    改善城乡居民住房条件。住房保障支出完成18229万元。安排资金9566万元,支持保障性住房建设,改善城镇低收入家庭和农牧区居民居住条件;安排资金6136万元,支持安居富民工程建设和少数民族地区游牧民定居工程,确保农牧民“定得下、稳得住、能致富”;安排资金638万元,支持危房改造项目。

    推进社会保障体系建设。社会保障和就业完成25921万元,比上年增加13124万元,增长102.6%。继续扩大各项社会保障制度的覆盖范围,初步实现人人享有基本社会保障,投入城乡居民养老保险补助资金2469万元。继续完善城乡最低生活保障制度,稳步提高低保标准和补助水平,拨付城乡居民最低生活保障补助资金7461万元。启动行政事业单位基本养老改革,拨付机关事业单位基本养老保险缴费8835万元,职业年金2700万元。完善促进就业财税政策,重点解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题,继续加大就业困难人员和零就业家庭就业的政策扶持力度,投入再就业资金549万元。发放老复员军人、农村籍退伍士兵、困难群众救助、孤儿、80岁以上孤寡老人、贫困残疾人生活补助701万元。为尽快恢复灾后生产,拨付480万元救灾资金。

    支持医药卫生体制改革。医疗卫生与计划生育完成23330万元,比上年增加1687万元,增长7%。投入7636万元推进农牧区新型合作医疗事业发展,加快完善城镇职工基本医疗保险,投入860万元推进城镇居民基本医疗保险制度。拨付535万元,加强公共卫生服务体系建设,改善基层医疗条件。投入基本公共卫生、重大公共卫生服务补助资金1697万元,稳步扩大服务范围、提高服务标准。下拨计划生育奖励及扶持等专项资金1411万元,确保计生工作扎实推进。进一步完善和落实城乡医疗救助制度,拨付城乡医疗救助资金1450万元。

    促进现代农牧业发展。农林水事务累计投入40158万元,较上年增加6509万元,增长19.3%。大力实施“访惠聚”村级惠民生项目,拨付村级惠民生水利、林业、畜牧、一事一议项目资金2725万元。积极支持产业化发展,大力发展林果产业,农民专业合作社,拨付森林生态效益补助基金、完善退耕还林补助资金、农机购置补贴等项目8966万元。积极推进扶贫工作,改善扶贫对象基本生产生活条件,拨付扶贫资金4870万元。支持农村金融体系建设,拨付县域金融机构定向费用补贴资金23万元,涉农贷款增量奖励87万元。为增强农业抗风险能力,稳定和巩固农业基础地位,支持乡村农业救灾抗灾体系建设,同时扩大农业政策性保险覆盖面,投入农业政策性保险资金5497万元,确保农村经济持续发展。

    2、政府性基金执行情况

    2016年政府性基金预算收入完成7259万元,为调整预算的101%,较上年增长86.9%。政府性基金预算支出完成12936万元,为调整预算的162%,较上年增长7.6%。

    2016年政府性基金预算执行结果:当年基金预算收入7259万元,上级补助收入5681万元,上年结余1万元。基金预算支出12936万元,上解上级支出5万元,收支相抵。 

    3、社会保险基金执行情况

    2016年社会保险基金收入38540万元,其中,保险费收入25088万元,财政补贴收入12246万元。社会保险基金支出31446万元,本年收支结余7094万元。

    二、2017年阿瓦提县财政预算草案

    2017年是全面深化改革、全面建成小康社会的关键之年,编制好2017年预算,进一步发挥好财政职能作用,对于贯彻落实党县委、政府确定的各项改革部署,加快政府职能转变,具有十分重要的意义。  

    2017年,从财政看,我县收支矛盾十分突出。面对“营改增”政策全面实施,财政收入增长将趋于平缓。同时,支持全面深化改革、调整优化经济结构和促进各项社会事业发展,都需要增加投入。根据面临的财政经济形势,2017年财政工作和预算编制,要全面贯彻落实党县委、政府的各项决策部署,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,深化财税体制改革,减税降费,完善预算管理各项制度,切实推进预算公开透明;健全政府预算体系,加大预算统筹力度;优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;完善基本公共服务体系,促进社会事业发展,着力改善民生;严肃财经纪律,从严控制“三公”经费等一般性支出;加强地方政府性债务管理,全面做好保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进阿瓦提县经济持续健康发展、社会和谐稳定。

    (一)2017年财政改革工作重点。

    1、加强组织收入,落实减税降费政策。

    加大税收征管力度。一方面根据阿瓦提县经济与社会发展目标,科学合理安排收入预算,做到依法征收、应收尽收、坚决防止“过头税”,认真贯彻落实营改增试点各项政策措施,切实减轻企业负担,支持实体经济发展。另一方面不断研究分析税收政策,开展财源税源调查,及时改进收入征管薄弱环节,提升收入管理和分析水平。二是进一步依法强化税收征管,积极落实征收责任,充分调动组织收入的积极性,及时清理和规范税收优惠政策,防止税收流失,做到依法征税、应收尽收;三是加大实施社会综合治税力度,强化税收征管责任,全面协调多部门及时交换信息。

    规范非税收入管理。进一步完善非税收入征缴管理制度,建立健全以政府性基金收入、行政事业性收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入等为主要内容的非税收入征缴管理责任制和激励机制,加强对重点部门、执收项目的监控分析,严格对预算单位的征收计划进行管理,同时加强票据使用管理,规范票据使用行为,确保非税收入应收尽收。

    2、优化财政支出结构,努力提高财政保障能力

    足额安排基本支出。严格按照中央八项规定,大力实施厉行节约,制止奢侈浪费。我县科学统筹安排支出,按照“保基本、保稳定、保民生、压一般”的支出原则,调整和优化支出结构,优先保障机关事业单位人员工资、津贴补贴、正常运转等基本支出及重点项目和民生支出,控制一般性支出。

    大力压缩一般性支出。坚持勤俭办一切事业、集中财力办大事。按照“三公经费”逐年降低的预算编制要求,我县将不断加大“三公经费”的管理,合理安排“三公经费”支出,并积极主动公开。

    努力降低行政运行成本。严格控制行政运行成本,从源头上遏制“四风”。建立科学管用的控制一般性支出的长效机制,严格执行会议费、培训费、接待费、差旅费、出国(境)经费、车辆购置及运行维护费等管理办法。

    3、加大民生投入力度,促进社会更加和谐稳定

    坚持“劲往基层使、人往基层走、钱往基层花”的思路,调整优化民生项目布局,优化财政支出结构,将民生支出足额纳入财政预算,千方百计把民生资金管好用好,确保公共财政预算支出的70%以上用于民生领域,并重点抓好以下民生大事。

    促进就业再就业。完善促进就业财税政策,重点解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题,继续加大就业困难人员和零就业家庭就业的政策扶持力度。

    支持教育事业发展。巩固和完善城乡义务教育经费保障机制,推动义务教育均衡发展,合理配置义务教育教学资源。稳步扩大普惠性学前教育资源,推进普及高中教育。建立健全职业教育生均拨款制度,促进职业教育资源优化整合。

    服务农业农村工作。一是继续加大财政投入力度,不断推进新农村发展步伐,大力支持农业基础设施建设,加大农田水利、农村饮水安全工程、防洪减灾工程、公路、沼气等农业基础设施建设投入,改善农村人居环境,不断完善村级组织运转经费保障机制。落实特色优势产业发展扶持政策,支持农业技术推广和农业科技成果转化,提高农业科技覆盖率。进一步巩固落实涉农补贴政策,健全惠农补贴发放管理机制,加强补贴资金监督检查,确保各项涉农补贴按时足额兑付到农民手中。支持农村服务体系和农业救灾抗灾体系建设,扩大农业保险补贴规模。加快实施中低产田改造和高标准农田示范区建设,推进农业高效节水滴灌项目建设。深化农村综合改革,加快社会主义新农村建设步伐,继续扎实稳步推进村级公益事业建设一事一议项目、农村公益事业债务化解工作。发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,大力推进精准扶贫、精准脱贫。统筹使用各类资金,支持异地扶贫搬迁、产业扶贫、资产收益扶贫等扶贫开发重点工作。 

    推进保障性住房建设。大力支持保障性住房建设,满足城市困难群体和农牧民的住房需求。大力推进安居富民工程建设,加大廉租住房、公共租赁房、经济适用房以及棚户区、国有农牧场危房改造等保障性安居工程建设的支持力度,改善农牧民居住环境,提高农牧民生活水平。

    强化社会保障和医疗卫生事业。落实好机关事业单位和企业退休人员基本养老金有关政策,增强养老保险制度可持续性。继续扩大各项社会保障制度的覆盖范围,实现人人享有基本社会保障;完善城乡最低生活保障制度,稳步提高低保标准和补助水平,建立健全社会救助保障体系等。支持重大公共卫生项目建设,提高人均基本公共卫生服务经费标准。进一步深化公立医院改革,支持医疗服务能力建设,积极推进全民体检工作。

    支持环境保护和治理,加快生态文明建设。建立健全生态保护补偿机制,继续实施草原生态保护补助奖励政策。继续加大对天然林保护和大气、水、土壤污染治理等投入。开展退耕还林还草还湿,支持国有林场林区改革,大力发展清洁能源,促进节能减排。

    4、深入推进财政管理改革,稳步提高科学化精细化理财水平

    完善预算管理制度。一是不断健全公共财政预算体系,细化政府性基金预算,提高社会保险基金预算编制的完整性。二是完善预算绩效管理制度,将绩效评价考核结果与部门预算安排挂钩,逐步建立起覆盖预算管理事前、事中、事后的全过程预算管理绩效体系。三是加强预算执行管理。着力构建财政内部和部门单位上下联动、内外结合、协调一致的支出责任落实机制,强化部门的预算执行主体责任,以岗位定责任,以责任促落实。严格按照预算执行序时进度按月均衡拨付资金,保障各部门履行职责的需要。完善预算执行激励机制,坚持预算执行与预算安排挂钩,重视预算执行分析,加大对预算执行的督促检查力度。四是扎实推进预算公开、严格落实预算公开各项规定。除涉密信息外,使用财政资金的部门和单位都应按规定公开本部门和单位预算。

    深化国库制度改革。一是完善国库管理制度体系,稳步推进国库集中收付制度改革,进一步规范财政资金核算和使用程序,完善资金拨付的有关规定,确保预算执行及财政性资金拨付工作的规范安全运行。二是推行公务卡结算制度改革,以减少单位现金流量,促进党风廉政建设,提高国库集中支付效率和支出透明度。

    盘活财政存量资金。坚持存量、增量一起抓,充分发挥财政资金使用效益。建立结余结转资金定期清理机制,全面清理、压缩各级财政结余结转资金,研究财政资金保值增值管理机制,盘活国库存量资金。加快安排使用收回的存量资金,尽快形成实物工作量,避免形成“二次”沉淀。加快推进财政专项资金清理整合工作,充分发挥资金使用效益。

    做好地方政府性债务管理工作。强化地方政府债务限额管理,将地方政府债务分类纳入预算管理。妥善处理存量政府债务,加大地方政府债券置换存量债务工作力度,按时完成置换工作。加强地方政府债务监管,严肃处理违法违规融资担保行为。

    主动接受监督检查。树立“大监督”理念,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。推进公共财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开。进一步扩大公开范围,规范公开内容,健全公开手段,推进预决算公开常态化、规范化和法制化,自觉接受人大、审计和社会各界监督。

    (二)2017年预算安排情况 

    1、公共财政预算收支安排情况

    2017年我县公共财政预算收入建议安排20570万元,较上年增长11%。根据2017年可用财力情况,按照预算收支平衡、不打赤字的原则,公共财政预算支出建议安排125445万元。

    2017年公共财政预算收支平衡情况:公共财政预算收入20570万元,上级补助收入105258万元,本年可用财力为125828万元。本年公共财政预算支出125445万元,转移性支出383万元,收支相抵,当年收支平衡。

    2、政府性基金收支预算安排情况

    2017年政府性基金预算收入建议安排3000万元。政府性基金预算支出建议安排3000万元。收支相抵,当年基金预算收支平衡。

    3、社会保险基金预算

    2017年社保基金收入建议安排43353万元,其中:保险费收入30585万元,财政补贴收入12768万元。社会保险基金建议安排支出45077万元。本年收支结余-3840万元。

    各位代表,新的一年我们将在县委、政府的领导下,深入贯彻落实十八届四中、五中、六中全会精神,抓住机遇,迎接挑战,贯彻落实好县委、政府的各项工作要求,努力完成全年各项财政工作任务,为推进我县社会稳定和长治久安做出新的贡献!


    

 2017年地方财政预算表1

阿瓦提县2016年财政预算执行情况和2017年预算草案2


2017年预算公开表格3


2017年预算公开表格4