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关于阿瓦提县2016年财政决算(草案)及2017年1-5月份财政预算执行情况的报告
发布日期:2017-07-18 来源:财政局 作者:财政局 点击量: 字号:[ ]


2017年7月13日在阿瓦提县第十六届

人大常委会第6次会议上 

县财政局局长  李志平


主任、副主任、各位委员:
    受县人民政府委托,我向本次会议报告阿瓦提县2016年财政决算情况及2017年1-5月份财政预算执行情况,请予以审议,并请各位委员提出意见。
    一、2016年阿瓦提县财政预算执行情况
    (一)公共财政预算收支执行情况
    2016年公共财政预算收入完成18533万元,较上年减收506万元,下降2.6%,为调整预算的102.9%。
    公共财政预算支出完成237665万元,较上年增收21391万元,增长9.9%,为调整预算的104.3%。
    公共财政预算执行结果:公共财政预算收入18533万元,上级补助收入207096万元,其中:返还性收入660万元,一般性转移支付收入117784万元,专项转移支付收入88652万元。债券转贷收入22301万元,调入资金2129万元,调入预算稳定调节基金1224万元,上年结余401万元,本年可用财力为251684万元。本年公共财政预算支出237665万元,上解上级支出413万元,债务还本支出13321万元,年终结余285万元全部结转下年使用。
    2016年公共财政预算收支执行具体情况如下:
    (1)主要收入项目执行情况:税收收入完成13518万元,较上年下降0.7%,其中主体税种完成情况:增值税完成3616万元,较去年增长203.8%;受“营改增”政策影响,营业税完成2150万元,较去年下降了57.8%;企业所得税完成1892万元,较去年增长9.5%;个人所得税完成1204万元,较去年增长16.3%。非税收入完成5015万元,较去年下降7.5%。
    (2)主要支出项目执行情况:我县坚持“民生优先、群众第一、基层重要”,预算安排优先考虑民生,新增财力向民生倾斜,全力保障民生事业发展。2016年我县财政用于民生支出184945万元,占公共财政预算支出的77.8%。
    大力推动教育事业发展。教育投入累计完成62271万元,比上年增加4078万元,增长7%。安排学前双语教育发展保障资金1493万元,促进学前教育快速发展;安排学前双语幼儿园建设资金4372万元,落实教育惠民“1号工程”;安排 5418万元,巩固和完善农村中小学预算内公用经费保障机制,确保中小学正常办公教学的需要;安排1394万元,用于农村义务教育学生营养改善计划;安排2682万元,用于农村义务教育薄弱学校进行改造;安排1388万元,用于中等职业学校学生助学金、免学费、免住宿费以及普通高中助学金、免学费。
    促进科技文化体育发展。科技文化体育投入累计完成5709万元,比上年增加2152万元,增长60%。安排资金1625万元,支持重大科技专项、高技术研发、科技兴新、科研机构创新及成果转化。安排资金107万元,继续支持广播电视户户通工程。安排资金210万元,支持公益性文化设施免费开放和农村文化建设。安排资金257万元,支持公共文化服务体系建设。安排资金1280万,用于非物质文化遗产和文物保护。
    改善城乡居民住房条件。住房保障支出完成18229万元。安排资金9566万元,支持保障性住房建设,改善城镇低收入家庭和农牧区居民居住条件;安排资金6136万元,支持安居富民工程建设和少数民族地区游牧民定居工程,确保农牧民“定得下、稳得住、能致富”;安排资金638万元,支持危房改造项目。
    推进社会保障体系建设。社会保障和就业完成25921万元,比上年增加13124万元,增长102.6%。继续扩大各项社会保障制度的覆盖范围,初步实现人人享有基本社会保障,投入城乡居民养老保险补助资金2469万元。继续完善城乡最低生活保障制度,稳步提高低保标准和补助水平,拨付城乡居民最低生活保障补助资金7461万元。启动行政事业单位基本养老改革,拨付机关事业单位基本养老保险缴费8835万元,职业年金2700万元。完善促进就业财税政策,重点解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题,继续加大就业困难人员和零就业家庭就业的政策扶持力度,投入再就业资金549万元。发放老复员军人、农村籍退伍士兵、困难群众救助、孤儿、80岁以上孤寡老人、贫困残疾人生活补助701万元。为尽快恢复灾后生产,拨付480万元救灾资金。
    支持医药卫生体制改革。医疗卫生与计划生育完成23330万元,比上年增加1687万元,增长7%。投入7636万元推进农牧区新型合作医疗事业发展,加快完善城镇职工基本医疗保险,投入860万元推进城镇居民基本医疗保险制度。拨付535万元,加强公共卫生服务体系建设,改善基层医疗条件。投入基本公共卫生、重大公共卫生服务补助资金1697万元,稳步扩大服务范围、提高服务标准。下拨计划生育奖励及扶持等专项资金1411万元,确保计生工作扎实推进。进一步完善和落实城乡医疗救助制度,拨付城乡医疗救助资金1450万元。
    促进现代农牧业发展。农林水事务累计投入40158万元,较上年增加6509万元,增长19.3%。大力实施“访惠聚”村级惠民生项目,拨付村级惠民生水利、林业、畜牧、一事一议项目资金2725万元。积极支持产业化发展,大力发展林果产业,农民专业合作社,拨付森林生态效益补助基金、完善退耕还林补助资金、农机购置补贴等项目8966万元。积极推进扶贫工作,改善扶贫对象基本生产生活条件,拨付扶贫资金4870万元。支持农村金融体系建设,拨付县域金融机构定向费用补贴资金23万元,涉农贷款增量奖励87万元。为增强农业抗风险能力,稳定和巩固农业基础地位,支持乡村农业救灾抗灾体系建设,同时扩大农业政策性保险覆盖面,投入农业政策性保险资金5497万元,确保农村经济持续发展。
    (二)政府性基金预算收支执行情况
    2016年政府性基金预算收入完成7259万元,较上年增收3375万元,增长86.9%,为调整预算的101%。
    2016年政府性基金预算执行结果:当年基金预算收入7259万元,上级补助收入5681万元,上年结余1万元。基金预算支出12936万元,上解上级支出5万元,收支相抵。
    (三)社保基金预算收支执行情况
    2016年社会保险基金收入63319万元,其中,保险费收入49871万元,投资收益220万元,财政补贴收入10948万元,其他收入173万元,转移收入175万元。社会保险基金支出56258万元,本年收支结余7060万元,年末滚存结余16218万元。
    (四)2016年度阿瓦提县地方政府债务余额情况
    1、上年末地方政府债务余额数
    2015年年末,我县地方政府债务余额为90029万元,其中:一般债务86829万元(一般债券15768万元,其他一般债务71061万元),专项债务3200万元。
    2、2016年地方政府债务余额限额(预算数)
    2016年我县地方政府债务余额限额为96800万元,其中:一般债务限额94300万元,专项债务限额为2500万元。
    3、2016年地方政府债务情况
    2016年,我县地方政府债务(转贷)收入为22301万元,均为一般债务,其中:新增债券9000万元,公开发行置换一般债券13093万元,定向承销置换一般债券208.1744万元。2016年债务还本支出13321万元,均为一般债务。2016年采用其他方式化解的债务本金12699万元,其中:一般债务11499万元,专项债务1200万元。年末,我县地方政府债务余额86310万元,其中:一般债务84310万元,专项债务2000万元。均未超过我县地方政府债务限额。
    二、2016年财政工作    
    2016年,在县委、县人民政府的正确领导及上级财政部门的大力支持下,牢固树立和全面落实科学发展观、中央新疆经济座谈会精神,推进社会稳定和长治久安,大力实施西部大开发战略,积极落实结构性减税、“营改增”税收政策,严格执行厉行节约。不断深化财政改革、创新体制机制,依法理财,盘活存量资金、加强监督管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,着力解决经济运行和社会发展中存在的突出矛盾和问题,促进了经济和社会持续协调健康发展。总体来看,全年财政预算执行情况良好,各项财政改革与发展取得新的进展。
    (一)推进国家财税政策执行,确保公共财政收入应收尽收
    2016年,我县积极响应国家结构性减税政策,财政部门与税务部门在受营业税改增值税、房地产税收低迷等涉税优惠政策的宏观调控政策影响下,加强协作和沟通,依托综合治税大平台,坚持依法征税,不断加大税务稽查力度,加强重点税源、重点税种、重点行业税收监管,提高税收征管水平,强化税源监控,对确定的大项目及时跟踪问效,确保税额税款应收尽收、应缴尽缴;同时完善非税收入征缴管理制度,建立健全以政府性基金收入、行政事业性收入、罚没收入、国有资源有偿使用收入等为主要内容的非税收入征缴管理责任制和激励机制,确保非税收入应收尽收。2016年公共财政预算收入完成18533万元。
    (二)落实我县人大预算决议情况
    按照我县第十五届人民代表大会第六次会议有关决议,围绕我县财政工作重点,进一步完善体制机制,努力做好了各项财政工作。
    1、进一步加强预算管理。一是继续推进部门预算改革,完善预算编制体系。继续深化部门预算编制工作,加强行政事业单位资产配置预算管理,从严控制新增资产数量和经费,健全资产管理与预算管理有机结合的机制。重新制定2017年部门预算改革实施方案,对单位分类定档进行重新调整界定,提高预算单位定员定额标准、取消非必要支出的预算项目,保障重点支出项目,使部门预算的编制更加合理。二是深入推进预决算公开。按照上级部门要求,全县除涉密单位外其他单位已在政府网站公开部门预决算及三公经费预算。
    2、全面推进综合治税,形成合力深挖税源。一是由综合治税领导小组牵头,每季度召开一次综合治税专题例会,通过召开例会及时掌握税源增减变化,就有关重大问题进行协调沟通;二是依托综合治税信息平台实现涉税信息共享,充分调动各方面协税护税的积极性,不断挖掘税收增长点。2016年通过综合治税信息共享,全县共收缴各种税费860万元。
    3、盘活资金存量,提高资金使用效益。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,对结余资金及连续两年未用完的结转资金,按规定全部收回同级财政总预算进行统筹安排,并加快使用收回的存量资金,尽快形成实物工作量。2016年按规定清理、收回和盘活资金2129万元,全部安排支出,极大提高了财政资金运行效益。
    4、扎实开展涉农补贴兑付工作,确保农牧民群众及时享受各项涉农补贴资金。2016年,各项涉农补贴86097.87万元,其中:2015年棉花目标价格改革面积补贴和产量补贴资金共84735.53万元(棉花目标价格面积补贴资金10988.89万元、棉花目标价格产量补贴资金73746.64万元),享受农户46600人,粮食直补资金1362.34万元,享受农户19200人,确保党的强农惠农政策落到实处。
    5、财政资金保值增值。在保障财政各项支出正常运转的前提下,对闲置资金以大额定期存款(包括三个月期大额定期存款,六个月期大额定期存款)、协定存款、活期存款的方式存入商业银行,收取利息。截止12月底,财政闲置资金利息收入374万元。
    6、政府债券申报工作有序开展且成效显著。一是积极化解存量债务。2016年我县共申请到三批置换债券共计13301万元,置换280笔存量债务,涉及住建部门、教育部门、畜牧部门、乡镇部门、水利部门、交通部门等历史债务。二是积极申报新增债券9000万元,用于市政建设、保障性住房、教育、医疗卫生、农林水利建设、扶贫等领域,拉动我县社会事业发展。政府债券的申报,使利息支出每年节省450万左右,大大降低了政府融资成本,缓解地方财政压力。
    7、加强重点领域投资,创新投融资体制机制。切实加强全地区政府与社会资本合作模式(简称PPP)项目工作的组织领导,加快推进阿瓦提县PPP项目的落地和实施,在财政局、发改委等相关部门的积极配合下,建立PPP合作项目储备库,2016年,我县签约PPP项目一个(阿瓦提县污水处理厂PPP项目),项目总投资1亿元。
    8、加强国有资产管理,防止国有资产流失。组织全县行政事业单位按期完成资产清查工作,全面摸清全县行政事业单位资产基本情况。规范固定资产配置审核流程,努力扭转行政事业单位随意配置、处置资产的不良局面。加强和规范行政事业单位非经营性资产管理,全面实行非经营性国有资产管理改革。
    9、做强棉纺企业,落实各项补贴政策。支持纺织服装产业发展,增加人员就业,促进社会稳定和长治久安是自治区党委、人民政府的一项重大决策。我县严格执行《新疆维吾尔自治区纺织服装产业专项补贴资金管理办法》,会同相关部门对企业上报的资料、票据和补贴金额的真实性进行审核确认后及时拨付。2016年县财政共拨付2015年至2016年纺织服装产业七类专项补贴资金3697万元,做到了应拨尽拨。
    三、2017年1-5月份财政预算执行情况
    今年1-5月份,完成地方财政收入8722万元,完成预算的37%,较上年同期增收422万元,增长5.1%。在地方财政收入中,公共财政预算收入完成8701万元,完成预算的42.3%,增收936万元,增长12.1%,其中:税收收入完成4678万元,完成预算的32%,减收925万元,下降16.5%;非税收入完成4023万元,完成预算的67.7%,较上年同期增收1861万元,增长86.1%;基金收入完成21万元,完成预算的0.7%,减收514万元,下降96.1%。完成地方财政支出107421万元,完成预算的59.1%,其中:公共财政预算支出完成107050万元,完成预算的60%,增支24125万元,增长29.1%;基金支出完成371万元,完成预算的11.9%,减支1002万元,下降73 %。
    1-5月份预算执行的主要特点如下:
    1、财政收入略有增长。今年以来,受营业税改增值税、地产税收低迷等宏观调控政策影响,经济运行压力持续加大,财政收入总体增幅不高,1-5月份略有增长,高于均衡进度0.7个百分点。
    2、财政支出结构逐步优化,但收支平衡压力加大。始终坚持以促进稳定增长、保障民生建设、严控“三公”经费为重点,着力在预算安排和财力保障上体现有保有压,财政支出结构进一步优化,预算执行进度明显加快。1-5月份,我县公共财政预算支出进度超过序时进度,特别是公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输、资源勘探信息、国土海洋气象等支出增长明显提高,财政对民生领域的投入明显加大,但因落实“稳增长”结构性减税和项目性增支以及各类贷款进入偿还密集期,全年财政收支缺口将会进一步扩大,给当年财政平衡和资金保障带来巨大的压力。
    四、今后财政工作的主要措施
    今后,财政部门将紧紧依靠县委、政府的坚强领导和人大、政协的监督支持,着力培育财源,加强收入征管,强化支出保障,深化财政改革,深入推进财政科学化、精细化管理,推动全县经济社会发展。
    (一)加强财税政策研究,积极争取政策和资金支持。认真研究财税政策,加强部门间的联系与协作,积极做好项目规划和申报,争取中央、自治区在政策、项目和资金支持。积极争取自治区对我县科教文卫、社会保障、农林水、交通运输等社会事业的政策和资金支持。
    (二) 厉行节约,从严控制各项支出。按照中央“八项规定”、“六条禁令”自治区党委常委会“十项规定”、地区“十条规定”、阿瓦提县“十条规定”的要求,进一步改进工作作风,密切联系群众,加强学习,厉行勤俭节约,严控公务接待费、出国(境)费、车辆购置及运行经费等各项经费支出,确保“三公”经费逐年减少,切实降低行政运行成本。
    (三)优先保障民生持续改善。巩固完善教育经费保障机制,进一步改善办学条件。切实加大对公共卫生和基本医疗领域的投入,深入推进医药卫生体制改革,促进基本公共卫生服务均等化。进一步完善社会保障体系,确保养老、医保、新农合、城乡低保等财政补助全面到位,加强社会救助体系建设,努力提高社会保障覆盖率和保障标准。全面贯彻强农惠农政策,扩大高效农业保险试点,推进农村基础设施和公共服务设施建设,促进城乡统筹发展。
    (四)坚持深化改革,努力提升财政管理水平。进一步深化财政改革、创新管理机制,积极探索新形势下财政工作的新思路、新举措。稳步推进财政信息化“大平台”建设,优化财政业务流程,切实提高财政运行效率。完善预算执行管理制度,提高预算执行效率。深入开展财政支出绩效评价,切实提高财政资金使用效益。强化政府债务风险监控管理,完善政府债务报告制度和新增债务审批机制,妥善处理存量债务,保障全县经济和社会事业健康发展。
    各位主任、委员,我们将在县委、政府的领导下,在人大及其常委会的监督下,在社会各界的关心和支持下,坚定信心,凝心聚力,开拓创新,勤勉工作,全面完成今年各项财政工作任务,为推进我县社会稳定和长治久安做出新的更大的贡献!


    附件:阿瓦提县决算公开表格